2023年度 9888拉斯维加斯部门决算
2023年度
9888拉斯维加斯部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
9888拉斯维加斯始建于1979年，1985年10月正式开院收治病人，医院隶属于兰州市卫生健康委员会。2000年1月21日经兰州市编委批准在我院成立“兰州市精神卫生中心”，其主要职责是：首先，提供专业的医疗服务。拥有一支高素质的医疗团队，具备精湛的医疗技术，能够准确诊断各类精神疾病，为患者制定个性化的治疗方案。无论是药物治疗、心理治疗还是康复训练，都全力以赴，致力于让患者尽快恢复健康，重返正常的生活轨迹。其次，承担疾病预防与健康教育的重任。通过开展各类宣传活动，向社会大众普及精神健康知识，提高公众对精神疾病的认知和理解，消除偏见与歧视。让人们能够早期发现精神健康问题并及时寻求专业帮助，从而有效预防精神疾病的发生。
二、机构设置
行政、后勤部门共设17个科，分别是：党委办公室、院长办公室、财务科、总务科、医务科、精神卫生保健所（公共卫生科）、营养科、保卫科、护理部、人事科、信息科、工会、医保科、医院感染科、审计科、运营发展科、质量控制科、。医疗、医技部门共设19个科，分别是一病区、二病区、三病区、四病区、门诊（急诊）、中医科、康复科、功能检查科、检验科、药械科（药剂科）、CT室（放射科）、五病区（内设）、六病区、医学装备科、老年科、老年护理院、儿少心理卫生科、心理危机干预中心、睡眠障碍病房。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为12984.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加2251.62万元,增长20.98%。收入增长的原因主要是是医疗服务量的增加、医疗项目收费标准调整、医保报销政策的优化。支出增长的原因主要是人员成本增加、设备购置和维护费用上升、药品采购成本增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12978.47万元,其中：财政拨款收入2831.09万元,占21.81%；事业收入9287.76万元,占71.56%；其他收入859.62万元,占6.62%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12734.85万元,其中：基本支出11740.72万元,占92.19%；项目支出994.13万元,占7.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2833.45万元。与上年相比,各减少225.65万元,下降7.38%。主要原因是政府财政预算调整减少了拨款，相应的支出也减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2833.45万元,较上年决算数减少223.29万元,下降7.3%。主要原因是由于政策原因财政减少了财政拨款收入，相应的支出也减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2833.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出65.70万元，占2.32%；社会保障和就业支出57.77万元,占2.04%；卫生健康支出2709.98万元,占95.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1181.60万元,支出决算为2833.45万元,完成年初预算的239.8%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为65.70万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的科研项目经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为57.77万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员取暖费。
3．卫生健康支出年初预算数为1181.60万元,支出决算为2709.98万元,完成年初预算的229.35%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员奖励金及专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1839.32万元。其中：人员经费1839.32万元,较上年决算数减少141.61万元,下降7.15%,主要原因是有部分人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、退休取暖费、奖励金。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。”
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出32.23万元,较上年决算数增加15.31万元,增长90.48%,主要原因是科研及项目的培训费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计333.51万元,其中：政府采购货物支出279.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.82万元。授予中小企业合同金额333.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额332.77万元,占政府采购支出总额的99.78%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送职工上下班。单价100万元(含)以上设备11台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目12个，共涉及资金994.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年度,我院开展自评项目总数12个,其中,自评为优的项目9个,自评为良的项目2个,自评为中的项目1个,自评为差的项目0个.完成情况基本良好。
二、 绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映等12个项目绩效自评结果。
1.“公立医院高质量发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.43分。项目全年预算数为600万元,执行数为25.82万元,完成预算的4.3%。项目绩效目标完成情况：一是解决消防隐患；二是改善住院环境。发现的主要问题及原因：一是项目招标不及时，从而影响资金支付。下一步改进措施：一是有计划的安排好预算资金的使用；二是加强各部门之间沟通及协调。公立医院高质量发展项目自评情况：中等。
2.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗能力提升；二是学科能力提升。发现的主要问题及原因：资金支付不够及时。下一步改进措施：健全绩效考核机制，将绩效考核结果与员工的薪酬、晋升等挂钩，建立有效的激励机制，充分调动员工的工作积极性。科技专项项目绩效自评情况：优秀。
3.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗能力提升；二是学科能力提升。科技专项项目绩效自评情况：优秀。
4.“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45.2万元,执行数为45.2万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是留住了人才；二是为社会创造了价值。发现的主要问题及原因：资金支付不够及时。下一步改进措施：健全绩效考核机制，将绩效考核结果与员工的薪酬、晋升等挂钩，建立有效的激励机制，充分调动员工的工作积极性。兰州市人才工作经费绩效自评情况：优秀。
5.“卫生科技发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗技术提升；二是科研能力提升；三是学科能力提升。发现的主要问题及原因：项目立项当年无法完成论文发表，原因一是时间安排不合理；二是科研人员精力分散；三是缺乏激励机制。下一步改进措施：一是优化时间管理；二是合理分配精力；三是建立激励机制。卫生科技发展项目绩效自评情况：良好。
6.“疫情防控专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为222.19万元,执行数为222.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低我院疫情风险；二是保障患者看病需求。发现的主要问题及原因：一是预算资金不准确；二是及资金使用效率不高。下一步改进措施：一是合理安排资金；二是提高资金使用效率。疫情防控专项经费项目绩效自评情况：优秀。
7.“肇事肇祸及强制医疗补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是患者治愈率提高；二是患者满意度提高。发现的主要问题及原因：一是预算资金不准确；二是收治病人数比预算数多。下一步改进措施：一是合理安排好预算资金；二是扩大宣传使更多患者得到救治。肇事肇祸及强制医疗补助项目绩效自评情况：优秀。
8.“政策性补亏项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高医院管理；二是提高工作效率；三是提高医疗业务发展水平。政策性补亏项目项目绩效自评情况：优秀。
9.“重大传染病防控补助资金（1）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.61分。项目全年预算数为255.68万元,执行数为245.83万元,完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：一是为患者免费注射长效针，减轻患者医药费；二是提高全社会对青少年儿童心理健康问题的重视；三是宣传心理援助热线让更多的人了解心理健康的重要性。发现的主要问题及原因：一是资金预算编制不够精准；二是资金使用效率不高。下一步改进措施：一是合理安排资金；二是提高资金使用效率。重大传染病防控补助资金（1）项目绩效自评情况：优秀。
10.“重大传染病防控补助资金（2）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.98分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.98万元,完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：完成培训及会议召开，提升医院形象。发现的主要问题及原因：一是资金预算编制不够精准；二是资金使用效率不高。下一步改进措施：一是合理安排资金；二是提高资金使用效率。重大传染病防控补助资金（2）项目绩效自评情况：优秀。
11.“重大传染病防控补助资金（3）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.23分。项目全年预算数为135.3万元,执行数为84.24万元,完成预算的62.26%。项目绩效目标完成情况：一是为患者免费注射长效针，减轻患者医药费；二是提高全社会对青少年儿童心理健康问题的重视。发现的主要问题及原因：一是资金预算编制不够精准；二是资金使用效率不高。下一步改进措施：一是合理安排资金；二是完善资金管理机制；三是提高项目管理水平。重大传染病防控补助资金（3）项目绩效自评情况：良好。
12.“往年结转科研项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.36万元,执行数为2.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗能力提升；二是学科能力提升；三是科研能力提升。发现的主要问题及原因：课题长时间未结题，影响项目验收。原因是科研项目负责人辞职后2023年安排其他人继续完成。下一步改进措施：一是有计划的安排好预算资金的使用；二是加强沟通及协调。往年结转科研项目项目绩效自评情况：优秀。
三、部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标,部门绩效自评得分为97分。部门全年预算数为2833.45万元,执行数为2833.45万元,完成预算的100%。部门绩效目标完成情况：一是发放人员工资,稳定职工队伍；二是保障项目顺利在研，发表相关论文， 相关科研新技术应用于临床，产生经济与社会效益；三是为切实维护国家、集体和人民群众财产安全，使众多的肇事肇祸等严重精神障碍患者得到了及时、有效、规范的治疗，减少肇事肇祸等严重精神障碍患者危害风险，促进社会和谐稳定，做到应收尽收，应治尽治，减轻肇事肇祸患者的家庭经济负担，减少因病致贫现象，体现政府对弱势群体的关怀，提升城市整体形象；四是保障医院正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确性有待提高；二是预算执行进度不均衡；三是绩效目标设定不够明确化和量化。原因是缺乏对项目实际需要的深入调研，对项目的具体情况了解不全面。下一步改进措施：一是加强调研工作；二是加强沟通及协调。部门绩效自评情况：优秀。
附件：2023年9888拉斯维加斯预算绩效自评批复表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
